ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
2020-03-04 | 357| ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |||||||||||
| Д/д | Хөтөлбөр | Үзүүлэлт | Батлагдсан төсөв | Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Зөрүү /тайлант үе/ | Хувь /тайлант үе/ | Тайлбар | |||
| 70701 | Жилээр | Тайлант үе | |||||||||
| 1 | А | Зориулалт | Э/засгийн ангилал | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 262,287,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 262,287,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | ||||
| 3 | 1 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,122,915,900.00 | 281,976,200.00 | 281,976,200.00 | 262,027,037.00 | 19,949,163.00 | #DIV/0! | |||
| 4 | 1.1 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 894,121,500.00 | 223,531,200.00 | 223,531,200.00 | 217,470,428.00 | 6,060,772.00 | 3.45 | |||
| 5 | 1.1.1 | 80101 | 210101 | Үндсэн цалин | 679,077,000.00 | 169,769,200.00 | 169,769,200.00 | 156,543,620.00 | 13,225,580.00 | 92.21% | |
| 6 | 1.1.2 | 80101 | 210102 | Нэмэгдэл | 167,248,900.00 | 41,812,400.00 | 41,812,400.00 | 52,098,700.00 | (10,286,300.00) | 124.60% | |
| 7 | 1.1.3 | 80101 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 29,971,700.00 | 7,493,300.00 | 7,493,300.00 | 7,677,000.00 | (183,700.00) | 102.45% | |
| 8 | 1.1.4 | 80101 | 210104 | Урамшуулал | 17,823,900.00 | 4,456,300.00 | 4,456,300.00 | 1,151,108.00 | 3,305,192.00 | 25.83% | |
| 9 | 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 121,755,000.00 | 30,176,700.00 | 30,176,700.00 | 27,503,000.00 | 2,673,700.00 | 4.63 | |||
| 10 | 1.2.1 | 80101 | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 85,679,400.00 | 21,235,500.00 | 21,235,500.00 | 19,178,900.00 | 2,056,600.00 | 90.32% | |
| 11 | 1.2.2 | 80101 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 9,018,900.00 | 2,235,300.00 | 2,235,300.00 | 2,081,000.00 | 154,300.00 | 93.10% | |
| 12 | 1.2.3 | 80101 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 7,215,100.00 | 1,788,300.00 | 1,788,300.00 | 1,664,900.00 | 123,400.00 | 93.10% | |
| 13 | 1.2.4 | 80101 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 1,803,800.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 416,200.00 | 30,800.00 | 93.11% | |
| 14 | 1.2.5 | 80101 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 18,037,800.00 | 4,470,600.00 | 4,470,600.00 | 4,162,000.00 | 308,600.00 | 93.10% | |
| 15 | 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 16,561,200.00 | 5,428,800.00 | 5,428,800.00 | 5,428,800.00 | - | 3.00 | |||
| 16 | 1.3.1 | 80101 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 4,950,500.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | - | 100.00% | |
| 17 | 1.3.2 | 80101 | 210302 | Түлш, халаалт | 10,308,100.00 | 3,865,500.00 | 3,865,500.00 | 3,865,500.00 | - | 100.00% | |
| 18 | 1.3.3 | 80101 | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 1,302,600.00 | 325,800.00 | 325,800.00 | 325,800.00 | - | 100.00% | |
| 19 | 1.3.4 | 80101 | 210304 | Байрны түрээс | - | ||||||
| 20 | 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 56,246,700.00 | 14,061,900.00 | 14,061,900.00 | 10,706,409.00 | 3,355,491.00 | #DIV/0! | |||
| 21 | 1.4.1 | 80101 | 210401 | Бичиг хэрэг | 18,958,200.00 | 4,739,700.00 | 4,739,700.00 | 3,782,300.00 | 957,400.00 | 79.80% | |
| 22 | 1.4.2 | 80101 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 24,988,500.00 | 6,247,200.00 | 6,247,200.00 | 4,000,000.00 | 2,247,200.00 | 64.03% | |
| 23 | 1.4.3 | 80101 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 9,300,000.00 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 | 1,735,689.00 | 589,311.00 | 74.65% | |
| 24 | 1.4.4 | 80101 | 210404 | Ном, хэвлэл | - | ||||||
| 25 | 1.4.5 | 80101 | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | - | #DIV/0! | |||||
| 26 | 1.4.6 | 80101 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 3,000,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 1,188,420.00 | (438,420.00) | 158.46% | |
| 27 | 1.5 | Нормативт зардал | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | - | |||
| 28 | 1.5.1 | 80101 | 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00% | |
| 29 | 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 15,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | #DIV/0! | |||
| 30 | 1.6.1 | 80101 | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% | ||
| 31 | 1.6.2 | 80101 | 210602 | Тавилга | - | ||||||
| 32 | 1.6.3 | 80101 | 210604 | Урсгал засвар | 10,000,000.00 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| 33 | 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 11,284,300.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | - | 1.00 | |||
| 34 | 1.7.1 | 80101 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 11,284,300.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | 830,400.00 | - | 100.00% | |
| 35 | 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 7,147,200.00 | 5,147,200.00 | 5,147,200.00 | 88,000.00 | 5,059,200.00 | #DIV/0! | |||
| 36 | 1.8.1 | 80101 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | - | #DIV/0! | |||||
| 37 | 1.8.2 | 80101 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | - | #DIV/0! | |||||
| 38 | 1.8.3 | 80101 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 1,249,000.00 | 0.00% | ||
| 39 | 1.8.4 | 80101 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 109,800.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 0.00% | ||
| 40 | 1.8.5 | 80101 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% | ||
| 41 | 1.8.6 | 80101 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | - | #DIV/0! | |||||
| 42 | 1.8.7 | 80101 | 210807 | Газрын төлбөр | 301,200.00 | 301,200.00 | 301,200.00 | 301,200.00 | |||
| 43 | 1.8.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 5,465,200.00 | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 88,000.00 | 3,377,200.00 | #DIV/0! | |||
| 44 | 1.8.8.1 | 80205 | 210801 | Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал | - | ||||||
| 45 | 1.8.8.2 | 80224 | 210801 | Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хөлс | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 3,465,200.00 | 88,000.00 | 3,377,200.00 | 2.54% | |
| 46 | 1.8.8.3 | 82321 | 210801 | Шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчийн зардал | 2,000,000.00 | - | - | - | #DIV/0! | ||
| 47 | 1.8.8.4 | 82322 | 210801 | Гэрчийн зардал | - | ||||||
| 48 | 1.8.8.5 | 82323 | 210801 | Процессын хуульд заасан бусад зардал | - | ||||||
| 49 | 1.8.8.6 | 80220 | 210801 | Холбооны суваг ашигласны хөлс | - | ||||||
| 50 | 1.8.8.7 | 80226 | 210801 | Байр ашиглалтын үйлчилгээ | - | ||||||
| 51 | 1.8.8.8 | 80228 | 210801 | Цахим хуудасны бүртгэлийн хураамж | - | ||||||
| 52 | 1.8.8.9 | 80811 | 210801 | Нүүлгэн шилжүүлэх зардал | - | ||||||
| 53 | 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | 1.9.1 | 80305 | 210901 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | - | ||||||
| 55 | 1.9.2 | 80312 | 210901 | Сургалт семинар | - | ||||||
| 56 | 1.9.3 | 80101 | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | - | ||||||
| 57 | 3 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 1.00 | |||
| 58 | 3.1 | Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ | - | - | - | - | - | - | |||
| 59 | 3.1.1 | 00000 | 300002 | Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | - | ||||||
| 60 | 3.1.2 | 00000 | 300002 | Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж | - | ||||||
| 61 | 3.2 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 1.00 | |||
| 62 | 3.2.1 | 80802 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | - | ||||||
| 63 | 3.2.3 | 80802 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 2,000,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 100.00% | |
| 64 | 3.3 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | - | - | - | - | - | ||||
| 65 | 80836 | 213209 | Сахилга, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал | - | |||||||
| 66 | Б | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 1.00 | |||
| 67 | 1 | УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 1.00 | |||
| 68 | 1.1 | 310001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт | 1,124,915,900.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | 282,236,200.00 | - | 100.00% | ||
| 69 | 2 | ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | - | |||
| 70 | 2.1 | 80101 | 350002 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | - | ||||||
| 71 | 3 | - | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | - | - | - | - | - | |||
| 72 | 3.1 | 00000 | 140020 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | - | ||||||
| 73 | В | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 19,949,163.00 | |||||
| 74 | 1 | Үүнээс банкин дахь харилцах | 19,949,163.00 | ||||||||
| 75 | 2 | 00000 | 299990 | Кассын үлдэгдэл /ЖМС/ | - | ||||||
| 76 | 3 | 00000 | 300001 | Нэр данс зөрсөн /үлдэгдэл/ | |||||||
| 77 | 4 | 00000 | 300002 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/ | - | ||||||
| Өглөг, авлагын мэдээ | Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | 1,216,160.00 | ||||||
| Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | - | |||||||
| 1 | Г | Төсвийн бусад мэдээллийн ангилал | |||||||||
| 2 | 1 | Байгууллагын тоо | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||
| 3 | 1.1 | Төсвийн байгууллага | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | ||||
| 4 | 2 | Ажиллагсадын тоо | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2.1 | Удирдах ажилтан | - | ||||||||
| 6 | 2.2 | Гүйцэтгэх ажилтан | - | ||||||||
| 7 | 2.3 | Үйлчлэх ажилтан | - | ||||||||
| 8 | 2.4 | Гэрээт ажилтан | - | - | - | - | - | ||||
| ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | - | - | - | - | - | ||||||
| 9 | 2.5 | Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | - | ||||||||
| 10 | 2.6 | Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (Тү) | - | ||||||||
| 11 | 2.7 | Шүүгч, прокурор | - | ||||||||
| Тайлан гаргасан: | Шүүхийн тамгын газрын дарга | /Ц.Мөнхсайхан / | |||||||||
| Тамга | |||||||||||
| Нягтлан бодогч | /Д.Отгонбаяр / | ||||||||||
| 2020 он 04 сар 02 өдөр | |||||||||||
. . .